Istituto Comprensivo di Feltre

CIG:ZAD1F70750Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 01569 del 21/07/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 109.20Data di effettivo inizio:22/08/2017Data di ultimazione:22/08/2017Importo delle somme liquidate:2017: 109.20Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti COMMERCIALE STEMA SAS 00660360256 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCOMMERCIALE STEMA SAS00660360256 – IT

CIG:ZAB1F3C851Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 766 FP del 18/07/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1718.18Data di effettivo inizio:27/07/2017Data di ultimazione:27/07/2017Importo delle somme liquidate:2017: 1718.18Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti VOLLEY & SPORT s.r.l. 08552720016 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariVOLLEY & SPORT s.r.l.08552720016 – IT

CIG:ZA91E79CD4Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 000017/PB del 17/05/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 80.73Data di effettivo inizio:31/05/2017Data di ultimazione:31/05/2017Importo delle somme liquidate:2017: 80.73Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti DOLOMITIBUS SPA 00057190258 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDOLOMITIBUS SPA00057190258 – IT

CIG:ZA81EC6C07Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 01/E del 07/06/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1008.00Data di effettivo inizio:26/06/2017Data di ultimazione:26/06/2017Importo delle somme liquidate:2017: 1008.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti POLLA YARI PLLYRA80T17D530R – IT Elenco degli operatori aggiudicatariPOLLA YARIPLLYRA80T17D530R – IT

CIG:ZA51F2BC03Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 401 del 20/09/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 2460.00Data di effettivo inizio:21/12/2017Data di ultimazione:21/12/2017Importo delle somme liquidate:2019: 2460.00Anno di riferimento:2017 – 2019Elenco degli operatori partecipanti LOGOS TRE MAGENTA S.r:l. 06742260158 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariLOGOS TRE MAGENTA S.r:l.06742260158 – IT

CIG:ZA11FA37C0Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 169 del 30/11/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1350.00Data di effettivo inizio:21/12/2017Data di ultimazione:21/12/2017Importo delle somme liquidate:Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI BARATTO SRL 00254020266 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI BARATTO SRL00254020266 – IT

CIG:ZA11E9A63EStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 000018/PB del 17/05/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 144.00Data di effettivo inizio:31/05/2017Data di ultimazione:31/05/2017Importo delle somme liquidate:2017: 144.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti DOLOMITIBUS SPA 00057190258 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariDOLOMITIBUS SPA00057190258 – IT

CIG:ZA01EDCBD2Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 01120 del 08/06/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 231.01Data di effettivo inizio:15/06/2017Data di ultimazione:15/06/2017Importo delle somme liquidate:2017: 231.01Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti COMMERCIALE STEMA SAS 00660360256 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariCOMMERCIALE STEMA SAS00660360256 – IT

CIG:Z9F1BE12E9Struttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Fattura n. 79/PA del 30/11/2016Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 521.99Data di effettivo inizio:30/12/2016Data di ultimazione:30/12/2016Importo delle somme liquidate:2016: 474.54Anno di riferimento:2016 – 2017Elenco degli operatori partecipanti AUTOSERVIZI SBIZZERA 00935790253 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariAUTOSERVIZI SBIZZERA00935790253 – IT

CIG:Z9E1D3CECDStruttura proponente:Istituto Comprensivo di Feltre91018840255Oggetto del bando:Pagamento fattura n. 3676 del 06/02/2017Procedura di scelta del contraente:23-affidamento direttoImporto di aggiudicazione:€ 1885.00Data di effettivo inizio:16/02/2017Data di ultimazione:16/02/2017Importo delle somme liquidate:2017: 1885.00Anno di riferimento:2017Elenco degli operatori partecipanti ARGO-NORDEST 03863240267 – IT Elenco degli operatori aggiudicatariARGO-NORDEST03863240267 – IT