04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: DECET ELIANA (DCTLNE52C64I626D) Aggiudicatari: DECET ELIANA (DCTLNE52C64I626D)
Pagamento Fattura n.25/E del 04/12/2014. Acquisto proiettore ACER X1383WH DLP per Scuola Media Rocca.
344,00
344,00
05/12/2014 05/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUROLINE & TEXNE snc (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINE & TEXNE snc (01069960258)
Pagamento Fattura n. 24 /PA del 15/12/2014. Uscita didattica Diga del Vajont Scuola Madia 15/12/2014.
244,55
244,55
19/12/2014 19/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MONEGO – Autoservizi (MNGLCU72E12D530G) Aggiudicatari: MONEGO – Autoservizi (MNGLCU72E12D530G)
Saldo fattura n. 7/PA per trasporto alunni scuola media. Feltre-Rasai 04/10/2014
72,72
72,72
13/10/2014 13/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GARBIN AUTOSERVIZI (00648390250) Aggiudicatari: GARBIN AUTOSERVIZI (00648390250)
Pagamento Fattura n.2614005631 del 25/09/2014. Acquisto timbro ufficiale Istituto Comprensivo:
230,80
230,80
06/11/2014 06/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00399810589) Aggiudicatari: ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.p.A. (00399810589)
Saldo fattura n. 53/PA del 08/10/2014. Recupero unificazione dati, installazione a seguito dimensionamento scolastico.
630,00
630,00
10/10/2014 10/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267) Aggiudicatari: ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Saldo Fattura n. 8714133370 del 19/11/2014. Saldo spese postali mesi di giugno e luglio Circolo Didattico e S.M. Rocca. Conto di credito n. 31433492-001.
2,00
2,00
18/12/2014 18/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITAL. SPA – GESTIONE ANT. E DEP. BL (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITAL. SPA – GESTIONE ANT. E DEP. BL (97103880585)
Pagamento Fattura n.8714133370 del 19/11/2014. Saldo spese postali mesi di giugno e luglio Circolo Didattico e S.M. Rocca. Conto di credito n. 31433492-001.
102,90
102,90
24/11/2014 23/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: POSTE ITAL. SPA – GESTIONE ANT. E DEP. BL (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITAL. SPA – GESTIONE ANT. E DEP. BL (97103880585)
Pagamento Fattura n.3/PA del 11/11/2014. Uscita Primaria Farra – Sospirolo.
304,00
304,00
14/11/2014 14/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI SBIZZERA (00935790253) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SBIZZERA (00935790253)
Saldo fattura n. 52/PA del 08/10/2014. Acquisto programmi Alunni Web e Bilancio Web.
300,00
300,00
10/10/2014 10/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267) Aggiudicatari: ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Pagamento Fattura n. EACC000033 del 31/10/2014. Spesa per noleggio fotocopiatori.
1.574,00
1.574,00
03/11/2014 03/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ERREBI SAS DI ANTONETTI A. & C. (00653840256) Aggiudicatari: ERREBI SAS DI ANTONETTI A. & C. (00653840256)
Saldo fattura n. 79/PA del 20/10/2014. Manutenzione archivi.
150,00
150,00
27/10/2014 27/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267) Aggiudicatari: ARGO-NORDEST s.a.s. (03863240267)
Fornitura libri biblioteca Scuola Media Rocca. Pagamento Fattura n.PA0004 del 12/11/2014
841,59
841,59
24/11/2014 24/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AGORA`- LIBRERIA EDITRICE – SRL (00942950254) Aggiudicatari: AGORA`- LIBRERIA EDITRICE – SRL (00942950254)
Pagamento Fattura n.21/E del 24/11/2014 – Acquisto proiettore ACER X1273 per Scuola Media.
280,00
280,00
27/11/2014 27/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EUROLINE & TEXNE snc (01069960258) Aggiudicatari: EUROLINE & TEXNE snc (01069960258)
Pagamento Fattura n.2014 1 del 25/11/2014. Corso di nuoto scuola primaria di Mugnai a.s. 2014/2015.
2.659,50
2.659,50
04/12/2014 04/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOC.COOP. DI SERVIZI A R.L. ONDABLU (00818850257) Aggiudicatari: SOC.COOP. DI SERVIZI A R.L. ONDABLU (00818850257)
Pagamento Fattura n.1594 del 10/11/2014. Acquisto libri per alunni diversamente abili.
481,58
481,58
17/11/2014 17/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01641790702) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. (01641790702)
Saldo fattura n. 2/PA del 11/10/2014. Fornitura libri di testo per comodato d’uso a.s. 2014/2015.
2.298,92
2.298,92
16/10/2014 16/10/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LIBRERIA ATHENA (DBRFNC56L23B006O) Aggiudicatari: LIBRERIA ATHENA (DBRFNC56L23B006O)
Pagamento Fattura n.V3-11312 del 12/12/2014. Acquisto materiale per i plessi di scuola primaria e scuola dell’infanzia (avanzo 2013/2014).
2.222,82
2.222,82
20/12/2014 20/12/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.14/PA del 31/10/2014. Saldo spese trasporto corso nuoto primaria Mugnai.
1.374,55
1.374,55
05/11/2014 05/11/2014
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GARBIN AUTOSERVIZI (00648390250) Aggiudicatari: GARBIN AUTOSERVIZI (00648390250)
Totali
Numero Lotti: 19
14.413,93
14.413,93
Tabella generata in 0.001 secondi
Scarica in
Pubblicato il 29 Gennaio 2015 da comprensivo feltre
